一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************607
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5333 文件夹 400 3400.0 得力/deli5333 验收通过 2 得力 5342 文件夹 10 100.0 得力/deli5342 验收通过 3 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 5 75.0 得力/deli30249 验收通过 4 公牛 GN-609 多功能插座 9 342.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 5 清风 B00CKSJN-1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 200 4400.0 清风/qingfengB00CKSJN-1 验收通过 6 心相印 3层130抽*24包 抽纸 7 378.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层130抽*24包 验收通过 7 得力 5505 文件袋 10 100.0 得力/deli5505 验收通过 8 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 5 30.0 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒 验收通过 9 齐心 C5868 PU/PVC笔记本 20 80.0 齐心/ComixC5868 验收通过 10 晨光 k35 中性笔 24 720.0 晨光/M&Gk35 验收通过 11 得力 0012 别针/回形针/大头针 1 19.0 得力/deli0012 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄建军
