一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： 钦斌文具
三、 *采购项目编号： ************130
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年4月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优智风 45mm*60y 5号封口胶 7卷/筒 透明胶 封箱胶布 胶带 打包手工用 4 140.0 优智风45mm*60y 验收通过 2 天卓 TR77270 0.5mm走珠笔 黑色水笔 直液式笔 30支装 8 288.0 天卓/TIZOTR77270 验收通过 3 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗碗剂 洗涤剂 3桶/箱 6 216.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 4 得力 S856 直液式走珠笔 碳素笔 水性笔*0.5mm 12支/盒 8 160.32 得力/deliS856 验收通过 5 得力 30411 双面泡沫胶带/海绵胶 厚型18mm*长4.5m*1卷装 12 24.0 得力/deli30411 验收通过 6 得力 0394 厚层订书机 重型订书器 80页加厚装订机 1 72.08 得力/deli0394 验收通过 7 得力 6034 剪刀 160mm 办公生活剪刀 剪子 8 40.0 得力/deli6034 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘青
