一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************862
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS92772 200页重型订书机 适配23/6~23/23订书钉 1 95.0 晨光/M&GABS92772 验收通过 2 得力 0026 订书钉 4 12.0 得力/deli0026 验收通过 3 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 2 8.0 得力/deliVR119 验收通过 4 得力 11840 相片纸 3 60.0 得力/deli11840 验收通过 5 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 10 30.0 晨光/M&GYD-919 验收通过 6 晨光 ABS91613 别针/回形针/大头针 1 2.0 晨光/M&GABS91613 验收通过 7 晨光 9018A 替芯/铅芯 10 200.0 晨光/M&G9018A 验收通过 8 NVV NVVBQ-513801不干胶标签 1 10.0 NVVNVVBQ-513801 验收通过 9 齐心 A8118 风琴包/事务包 4 80.0 齐心/ComixA8118 验收通过 10 得力 5901 文件夹 23 460.0 得力/deli5901 验收通过 11 得力 63108 文件夹 21 315.0 得力/deli63108 验收通过 12 晨光 ADM95105 文件夹 26 260.0 晨光/M&GADM95105 验收通过 13 得力 0371 订书机 4 144.0 得力0371 验收通过 14 得力 9869 印油/印泥/印台 4 32.0 得力/deli9869 验收通过 15 得力 5952 档案袋 20 20.0 得力/deli5952 验收通过 16 得力 S550 记号笔/粗笔 60 120.0 得力/deliS550 验收通过 17 得力 8553 票夹/长尾夹 2 26.0 得力/deli8553 验收通过 18 晨光 AGP30105 中性笔【12支/盒】 5 60.0 晨光/M&GAGP30105 验收通过 19 得力 5623ES 55mm档案盒(蓝)(个) 180 1800.0 得力/deli5623ES 验收通过 20 得力/deli 7093 固体胶(白)(支) 20 100.0 得力/deli7093 验收通过 21 晨光Eplus彩色长尾夹50mm（筒装）ABS92738 1 19.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 22 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 5 10.0 得力/deli0012 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陆凤梅
