一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 汇川区曌勇文体经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************933
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年11月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金值 JK4028 白色粉笔 1 100.0 金值JK4028 验收通过 2 三戟 0025 彩色粉笔 1 120.0 三戟0025 验收通过 3 富强 AA 纸杯 1 168.0 富强AA 验收通过 4 五阳 2548 水桶 10 150.0 五阳2548 验收通过 5 得力 0018 回形针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 6 得力 0042 工字钉 10 70.0 得力/deli0042 验收通过 7 得力 8554B 中号长尾夹 5 80.0 得力/deli8554B 验收通过 8 得力 8566 小号长尾夹 5 50.0 得力/deli8566 验收通过 9 得力 7303 胶水 50 125.0 得力/deli7303 验收通过 10 法拉蒙 8开奖状 200 60.0 法拉蒙/FARAMON8开 验收通过 11 科力邦 KB1101 水拖 5 180.0 科力邦KB1101 验收通过 12 得力 14315 塑封膜 5 140.0 得力/deli14315 验收通过 13 得力 3819 A4过塑膜 塑封膜 2 78.0 得力/deli3819 验收通过 14 爱康 36*36 垃圾袋 60 228.0 爱康/AIKANG36*36 验收通过 15 晨光 APYMU635 素描/素写本 7 84.0 晨光/M&GAPYMU635 验收通过 16 得力 30435 双面胶 62 62.0 得力/deli30435 验收通过 17 得力 30369 透明胶带 7 56.0 得力/deli30369 验收通过 18 大卫 6285 水拖 25 300.0 大卫6285 验收通过 19 得力 6010-S 剪刀 10 125.0 得力/deli6010-S 验收通过 20 得力 S865 中性笔 5 140.0 得力/deliS865 验收通过 21 得力 S64 中性笔 5 133.3 得力/deliS64 验收通过 22 得力 8552 票夹/长尾夹 5 94.5 得力/deli8552 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵益生
