一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************539
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清玺 900g 洁厕剂 80 640.0 清玺900g 验收通过 2 美净 35*53cm 白色打包袋 20 200.0 美净35*53cm 验收通过 3 雕牌 4*4.08千克 大桶洗洁精 15 2100.0 雕牌4*4.08千克 验收通过 4 英科医疗 ST2 一次性医用PVC检查手套 40 1600.0 英科医疗ST2 验收通过 5 木易 500g 84消毒液 5 375.0 木易500g 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何静
