一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 凯里市鑫腾文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************177
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9561 水杯 一次性隔热加厚防烫防渗漏双层纸杯 250ml/240g五星纸＋18gPE热饮茶杯子 100个/包 45 855.0 得力/deli9561 验收通过 2 小旋风 A4 70g 复印纸 双面打印纸 白色A4纸 500张/包 8包/箱 9 1890.0 小旋风A4 70g 验收通过 3 旗舰 A4 80g 彩色A4纸 彩色打印纸 彩色复印纸/大红色/藏红色/柠檬色/翠绿色/绿兰色/淡红色/桃红色/淡黄色/淡绿色/淡兰色 100张/包 3 45.0 旗舰/FLAGSHIPA4 80g 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘万琴
