一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************581
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 珍宝 4层压花 酒店专用 卷筒纸 5 525.0 珍宝4层压花 酒店专用 验收通过 2 维尔美 WCA150L 卫生间专用擦手纸 5 475.0 维尔美/WEIERMEIWCA150L 验收通过 3 A 水拖 老式拖把木杆拖把lstb-1 5 85.0 Alstb-1 验收通过 4 格力 FD-3515h7 电风扇 1 160.0 格力/GREEFD-3515h7 验收通过 5 圣佳 12升旋转免手洗拖把 4 392.0 圣佳12升 验收通过 6 闪迪 SDCZ73-128G-Z35 U盘 2 144.0 闪迪/SandiskSDCZ73-128G-Z35 验收通过 7 贵鑫 84消毒液500g 多用途清洁剂30瓶/件 1 85.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 8 兰诗 617-Y 扫把 2 10.0 兰诗617-Y 验收通过 9 晨光 ABS91699 3号彩色回形针 PP盒装100枚装 1 3.0 晨光/M&GABS91699 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李雪花
