一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县帮橘百货经营部
三、 *采购项目编号： ************735
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天章 T19732 透明胶带 2 34.0 天章/TANGOT19732 验收通过 2 东亚手套 802F-40 一次性手套 60 708.0 东亚手套/East Asia Glove802F-40 验收通过 3 万顺 200L 大号带盖水桶 1 72.0 万顺200L 验收通过 4 福源 蓝白线 木杆老式40cm 棉线拖把 20 240.0 福源蓝白线 验收通过 5 瑞惠佳品 YL-0084 垃圾袋 20 440.0 瑞惠佳品YL-0084 验收通过 6 汰渍 5.1斤净白去渍 洗衣粉 8 207.2 汰渍/Tide5.1斤净白去渍 验收通过 7 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 20 90.0 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把 验收通过 8 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 15 598.5 立白/Liby去油王餐具净 5kg*3 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 韦琴
