一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 金沙县帮橘百货经营部
三、 *采购项目编号： ************534
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舜江 SJ-HTYG 圆规 1 16.2 舜江SJ-HTYG 验收通过 2 南孚 5号2粒装 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 3 狂神 KS0811 羽毛球 1 48.0 狂神KS0811 验收通过 4 得力 5681 档案盒 7 47.6 得力/deli5681 验收通过 5 得力 0042 图钉/工字钉 1 3.8 得力/deli0042 验收通过 6 东亚手套 802F-40 一次性手套 1 11.8 东亚手套/East Asia Glove802F-40 验收通过 7 方圆 D116-1 加厚加布大号拖把 水拖 15 222.0 方圆D116-1 验收通过 8 得力 0012 订书钉 1 10.8 得力/deli0012 验收通过 9 瑞惠佳品 YL-0084 垃圾袋 7 154.0 瑞惠佳品YL-0084 验收通过 10 优云 40*50特厚白色 垃圾袋 10 60.0 优云40*50特厚白色 验收通过 11 得力 7102 胶棒 1 12.9 得力/deli7102 验收通过 12 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 20 90.0 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把 验收通过 13 得力 8552ES 票夹/长尾夹 2 30.0 得力/deli8552ES 验收通过 14 得力 0368 订书机 2 47.0 得力/deli0368 验收通过 15 公牛 5孔10A 明装插座 1 11.25 公牛/BULL5孔10A 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 文正莲
