一、 *采购人名称： ******中学)
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************227
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学)
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超威 强力洁厕精900g 洁厕剂 20 218.0 超威强力洁厕精900g 验收通过 2 访客 平板拖把加厚100cm藏青色平板拖把 2 130.0 访客访客平板拖把加厚100cm藏青色 验收通过 3 得力 7093 胶棒得力(deli)36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 12支装 学生手工办公用品 P07093 2 76.0 得力/deli7093 验收通过 4 蓝月亮 漂白剂600g 多用途清洁剂 10 129.0 蓝月亮/Blue moon漂白剂600g 验收通过 5 海斯迪克 HKQS-102 扫把海斯迪克 HKQS-102 开丝硬毛塑料扫把 双龙开丝扫把头(配木杆)34cm毛宽 10 80.0 海斯迪克HKQS-102 验收通过 6 公牛 GN-605 多功能插座 3 255.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周永萍
