一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************695
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 罗氏 GP-2009 中性笔 75 675.0 罗氏GP-2009 验收通过 2 得力 5505 文件袋 30 300.0 得力/deli5505 验收通过 3 得力 8553ES 票夹/长尾夹 1 15.0 得力/deli8553ES 验收通过 4 得力 8554 票夹/长尾夹 16 320.0 得力/deli8554 验收通过 5 得力 8555 票夹/长尾夹 1 15.0 得力/deli8555 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈花
