一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 织金县小江文具店
三、 *采购项目编号： ************172
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7103 胶棒 51 91.8 得力/deli7103 验收通过 2 得力 XH03 不干胶标签打印纸 192 1536.0 得力/deliXH03 验收通过 3 云广 868A4/868A3 切纸机 2 1440.0 云广868A4/868A3 验收通过 4 现代美 GP-971 中性笔 盒装（12支/盒）黑色 70 2100.0 现代美GP-971 验收通过 5 得力 3545 相片纸 128g彩色喷墨打印纸 宣传单绘图传单打印纸 100张/包 相片纸 100 1800.0 得力/deli3545 验收通过 6 得力 5531 档案夹 抽杆夹（大号） 500 1000.0 得力/deli5531 验收通过 7 泓阳 荣誉证书 HY-ZS-名典4112/A4 330 2310.0 泓阳HY-ZS-名典4112 验收通过 8 得力 5854 报告夹 抽杆夹 1000 900.0 得力/deli5854 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董永慧
