一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县绍秀书店
三、 *采购项目编号： ************491
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超宝 DFF021 草酸清洁剂 20 500.0 超宝DFF021 验收通过 2 凯地兰 10瓶 84消毒液 15 900.0 凯地兰10瓶 验收通过 3 立白 新金桔洗洁精 洗洁精 10 316.7 立白/Liby新金桔洗洁精 验收通过 4 优必利 056A 黑板擦 20 100.0 优必利056A 验收通过 5 红双喜 EG22 羽毛球 10 450.0 红双喜/DHSEG22 验收通过 6 海斯迪克 HK-8026 水拖把 3 36.0 海斯迪克HK-8026 验收通过 7 得力 0042 彩色工字钉 20 120.0 得力/deli0042 验收通过 8 心相印 DT15110 抽纸 2 116.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15110 验收通过 9 心相印 BT2410 卷筒纸 2 116.0 心相印/Mind Act Upon MindBT2410 验收通过 10 得力 S999-5B 铅笔 30 390.0 得力/deliS999-5B 验收通过 11 兰诗 617-Y 扫把 100 500.0 兰诗617-Y 验收通过 12 晨光 APMV0976 马克笔 30 750.0 晨光/M&GAPMV0976 验收通过 13 得力 5505 按扣文件夹 100 100.0 得力/deli5505 验收通过 14 益美得 HH20009 粉笔 2 170.0 益美得HH20009 验收通过 15 得力 0037 别针/回形针/大头针 10 40.0 得力/deli0037 验收通过 16 齐心 B3634 票夹/长尾夹 10 110.0 齐心/ComixB3634 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（陈杰）
