一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县茶园金喜文具店
三、 *采购项目编号： ************954
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 盛大 A4奖状 1200 360.0 盛大A4 验收通过 2 公牛 GN-609 插板 5米 1 62.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 3 贵鑫 500ml消毒酒精 75% 酒精乙醇消毒液 40 260.0 贵鑫500ml消毒酒精 验收通过 4 雪沃 环保型融雪剂 84消毒液 50 150.0 雪沃环保型融雪剂 验收通过 5 易利丰 A4 200g 铜版纸 5 100.0 易利丰/elifoA4 200g 验收通过 6 优智风 45mm*60y 封口胶 透明胶 封箱胶布 胶条 12 60.0 优智风45mm*60y 验收通过 7 梅花 074 挂锁 10 100.0 梅花074 验收通过 8 齐心 L110 清洁垃圾袋中号 45*50CM垃圾袋 50 250.0 齐心/ComixL110 验收通过 9 蓝鲸环卫 LJHW-8544 （36*55cm/100只）手提式垃圾袋 40 760.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 10 得力 7102 固体胶 22 44.0 得力/deli7102 验收通过 11 得力 S856 直液式走珠笔中性笔12支/盒 24 504.0 得力/deliS856 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭英俊
