一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************295
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白猫洗洁精2kg 洗洁精 10 120.0 白猫/WhiteCat白猫洗洁精2kg 验收通过 2 芦丝扫把 芦苇扫把笤帚 3 48.0 无品牌芦丝扫把 验收通过 3 畅印 水瓢 水勺 不锈钢水舀子 加长手柄 1 28.0 畅印水舀 验收通过 4 得力 9570 纸杯 5 65.0 得力/deli9570 验收通过 5 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 34 612.0 枪手/GUNNER无味杀蚊气雾剂 600ml 验收通过 6 茶花 刷子 17 51.0 茶花4408 验收通过 7 六神 花露水 花露水（喷）-清新花香 30 570.0 六神/Liushen花露水 验收通过 8 心相印 NT1320 刀切纸、平板卫生纸 61 366.0 心相印/Mind Act Upon MindNT1320 验收通过 9 威猛先生洁厕液500g 洁厕剂 48 288.0 威猛先生/Mr Muscle威猛先生洁厕液500g 验收通过 10 汰渍 260克 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 60 156.0 汰渍/Tide260克 净白去渍洗衣粉 验收通过 11 企普 砧板/菜板 3 204.0 企普40*29.5 验收通过 12 好媳妇 27cm拖把头 5 90.0 好媳妇27cm 验收通过 13 南洋 乳胶手套 20 116.0 南洋HC426 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 叶玲
