一、 *采购人名称： 凯里市卫生健康局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************225
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 凯里市卫生健康局
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 40267 HDMI转VGA线 连接线/转换器 1 65.0 绿联/Ugreen40267 验收通过 2 绿联 30345 打印机共享器分线器一分二连接线 1 75.0 绿联/Ugreen30345 验收通过 3 得力 LL8-ES 接待水杯纸杯 20 226.0 得力/deliLL8-ES 验收通过 4 科思特 CC388A 专用碳粉 黑色 适用HP 10 500.0 科思特/KSTCC388A 验收通过 5 NVV A4标签贴纸不粘胶贴纸标签纸BQ-300A4 5 66.0 NVVBQ-300A4 验收通过 6 得力 7108 胶棒固体胶学生用文具 10 298.0 得力/deli7108 验收通过 7 得力 6906 水笔签字笔替芯 10 150.0 得力/deli6906 验收通过 8 得力 轻便夹5532A4拉杆夹 5个/包 10 102.0 得力/deli5532 验收通过 9 南孚 7号 普通干电池2粒 10 41.0 南孚/NANFU7号 验收通过 10 得力 7382 修正液涂改液 10 36.4 得力/deli7382 验收通过 11 得力 6600ES 中性笔 黑色 12支/盒 10 109.0 得力/deli6600ES 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴小未
