一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************568
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 福爱家 F-6600 水桶 10 900.0 福爱家F-6600 验收通过 2 得力 73614 素描纸 37 555.0 得力/deli73614 验收通过 3 晨光 ASC99392 塑封膜 5 225.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 4 得力 0114 打孔机 1 12.0 得力/deli0114 验收通过 5 狂神 0886 排球 50 3750.0 狂神0886 验收通过 6 清风 4层200g*10卷 卷筒纸 3 78.0 清风/qingfeng4层200g*10卷 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李光祥
