一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 赤水市贵琴书店
三、 *采购项目编号： ************486
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年9月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 WYQ0223 水拖 150 1500.0 兰诗WYQ0223 验收通过 2 得力 0024 彩色回形针（混） 5 12.5 得力/deli0024 验收通过 3 得力 7102 胶棒 4 120.0 得力/deli7102 验收通过 4 晨光 G-5 替芯/铅芯 60 1050.0 晨光/M&GG-5 验收通过 5 晨光 k35 黑色中性笔12支/盒 60 1716.0 晨光/M&Gk35 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 向铁成
