一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 赤水市贵琴书店
三、 *采购项目编号： ************713
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年9月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7991 记事本 25K 20 300.0 得力/deli7991 验收通过 2 晨光 ABS916K6 省力订书机 3 75.0 晨光/M&GABS916K6 验收通过 3 得力 50167 白板擦 13 65.0 得力/deli50167 验收通过 4 得力 TJ14 大号剪刀 10 110.0 得力/deliTJ14 验收通过 5 得力 789 电话机 办公座机 2 280.0 得力/deli789 验收通过 6 雪奥 0104 胶水 70ml 60 120.0 雪奥0104 验收通过 7 得力 0371 省力型订书机 2 40.0 得力/deli0371 验收通过 8 本迪 16L 耐用加厚清洁塑料水桶 190 1900.0 本迪16L 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 向铁成
