一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************842
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年11月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7351 复印纸 5 850.0 得力/deli7351 验收通过 2 科密 黑金刚 碎纸机 1 995.0 科密/COMET黑金刚 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨倩
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