一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************327
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年11月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 18258-02 延长线电源插座（白）（单位：只） 10 357.0 得力/deli18258-02 验收通过 2 清风 B913A 卫生间专用擦手纸 1层200抽*20包 2 340.0 清风/qingfengB913A 验收通过 3 晨光 AWP308F6 铅笔 5 50.0 晨光/M&GAWP308F6 验收通过 4 得力 S108 中性笔 10 120.0 得力/deliS108 验收通过 5 得力 0466 省力订书机(白) 10 165.0 得力/deli0466 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李润
