一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 独山县创新百货文体经营部
三、 *采购项目编号： ************712
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 巨博 MD1408G 不锈钢盆14cm 500 1750.0 巨博/JOBOMD1408G 验收通过 2 柯瑞柯林 LJD004 90*110cm垃圾袋 2 390.0 柯瑞柯林LJD004 验收通过 3 公牛 GN-610 电源插座 1 75.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 4 喜润家 ******2462木杆塑料硬毛扫把 240 1080.0 喜润家/CIRY******2462 验收通过 5 晨光 G-5 中性笔芯按动子弹头0.5mm笔类/书写工具【20支/盒】 84 1596.0 晨光/M&GG-5 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卢祖元
