一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： 黔西市乐竹文体店
三、 *采购项目编号： ************917
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年3月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 新绿天章A5 80g 打印/复印纸 10 180.0 天章/TANGO新绿天章A5 80g 验收通过 2 得力 3514 铂印打印纸/复印纸 10 1650.0 得力/deli3514 验收通过 3 得力 7093 固体胶 胶棒(白)(支) 48 144.0 得力/deli7093 验收通过 4 得力 5280 80页资料册(蓝)(本) 5 90.0 得力/deli5280 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蔡力
