一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 七星关区朝阳文具店
三、 *采购项目编号： ************543
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 LR03-2B 7号 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 2 百利文 Q310-18 文件夹 2 4.0 百利文Q310-18 验收通过 3 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm 2 20.0 得力/deliS760 验收通过 4 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm 25 250.0 得力/deliS760 验收通过 5 得力 5302 文件夹(蓝/黑)(只) 20 131.6 得力/deli5302 验收通过 6 得力 8556 6#彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒) 5 59.4 得力/deli8556 验收通过 7 得力 6601 中性笔(黑)(12支) 20 200.0 得力/deli6601 验收通过 8 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) 5 48.4 得力/deli8556ES 验收通过 9 公牛/BULL GN-609 电源插座3米 5米 2 130.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 路蒲华-七星关
