一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************456
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 63108 报告夹 10 135.0 得力/deli63108 验收通过 2 得力 83639 彩色4K卡纸 2 83.0 得力/deli83639 验收通过 3 得力 0018 回形针 5 100.0 得力/deli0018 验收通过 4 得力 5604 档案盒(只) 12 210.0 得力/deli5604 验收通过 5 晨光文具 Q7黑色水笔0.5红蓝子弹头 中性笔 60 60.0 晨光/M&GQ7 验收通过 6 普联/TP-LINK TL-UG313 原装六类非屏蔽高速网线（蓝） 20 120.0 普联/TP-LinkTL-UG313 验收通过 7 得力 7442 多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装（4000张） 20 3300.0 得力/deli7442 验收通过 8 华三 S1208D-S 交换机 6 990.0 华三/H3CS1208D-S 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄俊祥
