一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县勇通劳保店
三、 *采购项目编号： ************024
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年11月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 简爱生活 JASH-7052 食品塑料袋 10 100.0 简爱生活JASH-7052 验收通过 2 顶俏 500ml 重油污清洁剂 5 190.0 顶俏/Dicea500ml 验收通过 3 得力 3712 有线usb 电脑键盘 1 67.0 得力/deli3712 验收通过 4 联想 M300 有线鼠标 4 195.2 联想/lenovoM300 验收通过 5 贵鑫 84消毒液 杀菌 清洁 消毒水 20L/桶 2 240.0 贵鑫84消毒液 验收通过 6 柯尼卡美能达 TN120H 粉盒 适用于7223/7121i机型 约印12000页 1 316.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN120H 验收通过 7 金绿士LJT120LVSE 垃圾桶 5 750.0 金绿士/KINRS金绿士LJT120LVSE 验收通过 8 环绿 27*22*25 cm 中号簸箕 10 150.0 环绿27*22*25 cm 验收通过 9 红双喜 FB5117 7号篮球 2 398.0 红双喜/DHSFB5117 验收通过 10 晨光 MG-A010 证书万用手册 8 64.0 晨光/M&GMG-A010 验收通过 11 时通 14.5cm 水桶 建筑工地用牛筋泥浆桶加厚水泥桶 10 120.0 时通14.5cm 验收通过 12 兰诗 617-Y 直杆宽头硬毛木柄扫把 50 300.0 兰诗617-Y 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈华丽
