一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 赤水市贵琴书店
三、 *采购项目编号： ************297
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 立白 除菌去渍粉450g 洗衣粉 48 312.0 立白/Liby除菌去渍粉450g 验收通过 2 本迪 16L 耐用加厚清洁塑料水桶 20 200.0 本迪16L 验收通过 3 兰诗 WYQ0223 水拖 60 600.0 兰诗WYQ0223 验收通过 4 得力 0024 彩色回形针（混） 10 25.0 得力/deli0024 验收通过 5 益美得 FW-1101 铁簸箕 20 200.0 益美得FW-1101 验收通过 6 庄太太扫把ZTTSBA001 40 400.0 庄太太ZTTSBA001 验收通过 7 晨光 G-5 替芯/铅芯 20 350.0 晨光/M&GG-5 验收通过 8 晨光 k35 黑色中性笔12支/盒 20 572.0 晨光/M&Gk35 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 向铁成
