一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 福泉市鑫达文具店
三、 *采购项目编号： ************239
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天章 80*80 热敏收银纸 10 2350.0 天章/TANGO80*80 验收通过 2 南孚 7号 碱性电池 100 400.0 南孚/NANFU7号 验收通过 3 南孚 5号 碱性电池 150 600.0 南孚/NANFU5号 验收通过 4 得力 5534 抽杆夹 50 40.0 得力/deli5534 验收通过 5 得力 63102 25mm 抽杆夹 50 125.0 得力/deli63102 验收通过 6 得力 5901 15mm 抽杆夹 50 75.0 得力/deli5901 验收通过 7 得力 6018 办公剪刀 10 100.0 得力/deli6018 验收通过 8 得力 78998 文件框 文件栏 14 280.0 得力/deli78998 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 葛然
