一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************529
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 博文 7811 A5 黑色商务磁扣活页夹笔记本PU/PVC笔记本 20 500.0 博文/bowen7811 验收通过 2 立白 柠檬洗洁精1kg 柠檬洗洁精 60 900.0 立白/Liby柠檬洗洁精1kg 验收通过 3 百利文 HL266 A4悬挂式竖式上翻页文件夹 50 350.0 百利文HL266 验收通过 4 舒肤佳 香皂125g 香皂 50 250.0 舒肤佳/safeguard香皂125g 验收通过 5 贵鑫 84消毒液500g 84消毒液500g 300 900.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 6 茶花 206006 倍洁压圈垃圾桶 20 348.0 茶花206006 验收通过 7 得力 6954 24色水彩笔 50 500.0 得力/deli6954 验收通过 8 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液 清洁抑菌99.9% 泡沫丰富 易冲洗 100 1500.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 9 川云健 508 花式珠节跳绳 60 900.0 川云健508 验收通过 10 清达 TP997 档案盒 84 1008.0 清达/QINGDATP997 验收通过 11 清达 TP858A 档案盒3.5cm 80 560.0 清达/QINGDATP858A 验收通过 12 清达 TP768 档案盒 5.5cm 6 864.0 清达/QINGDATP768 验收通过 13 南洋 NY01 胶手套 40 320.0 南洋NY01 验收通过 14 得力 0346 手握式订书机(黑) 10 250.0 得力/deli0346 验收通过 15 得力 909 笔筒 20 300.0 得力/deli909 验收通过 16 得力 1672A 桌面计算机工具12位数大屏幕 太阳能双电源计算机器 5 300.0 得力/deli1672A 验收通过 17 心相印 DT24180 抽纸 1提8包 一箱10提 200 4400.0 心相印/Mind Act Upon MindDT24180 验收通过 18 百利文 B0045 A4透明文件袋 资料袋 20个/包 200 200.0 百利文B0045 验收通过 19 李字 檀香型 10单盘装 檀香 蚊香 50 250.0 李字檀香型 10单盘装 验收通过 20 福爱家 F-6558 水桶 20 400.0 福爱家F-6558 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0072
