一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************498
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-403（1.8m） 多功能插座/插板 7 385.0 公牛/BULLGN-403（1.8m） 验收通过 2 公牛 GN-609 5米 电源插座/插板 5 320.0 公牛/BULLGN-609 5米 验收通过 3 益美得 FW-2040 皱纹卫生纸老式散装B超纸平板卫生纸 23 690.0 益美得FW-2040 验收通过 4 南孚 7号碱性电池2粒 聚能环4代 40 200.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 5 南孚 5号2粒装 电池 60 300.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 6 广博 A6399 A4文件袋 300 300.0 广博/GuangboA6399 验收通过 7 优智风 YZF-K800A 档案盒（75MM） 50 650.0 优智风YZF-K800A 验收通过 8 优智风 YZF-K600A A4档案盒(55mm) 48 480.0 优智风YZF-K600A 验收通过 9 优智风 YZF-K400A 档案盒(35mm) 50 350.0 优智风YZF-K400A 验收通过 10 晨光 K35 中性笔 5 125.0 晨光/M&GK35 验收通过 11 晨光 K35 中性笔 20 500.0 晨光/M&GK35 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陶艳
