一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号: ************750
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年10月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3853 装订耗材 铆管 1 110.0 得力/deli3853 验收通过 2 金格 JG-CC388 墨粉/碳粉 30 1800.0 金格/JGJG-CC388 验收通过 3 得力 分页纸/索引纸 100 1000.0 得力/deli7577 验收通过 4 得力 7303 胶水 100 500.0 得力/deli7303 验收通过 5 爱普生 T674墨水 墨盒 5 500.0 爱普生/EpsonT674墨水 验收通过 6 木木呷 黑色手提袋(马甲袋) 垃圾袋 100 1000.0 木木呷黑色手提袋(马甲袋) 验收通过 7 得力 DL-1512 专用计算器 5 275.0 得力/deliDL-1512 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李光祥