一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： 钦斌文具
三、 *采购项目编号： ************129
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年4月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 BPB-2033 一次性塑杯 特厚航空杯 12提*100个 1200个/箱 270ml 1 180.0 富强BPB-2033 验收通过 2 蓝晨鸣 A3 70G 电脑打印纸 复印纸 500张/包 4包（2000张）/箱 1 175.0 晨鸣/CHENMING蓝晨鸣 A3 70G 验收通过 3 晨鸣CM70克A4 电脑打印复印纸 500张/包 8包（4000张）/箱 2 340.0 晨鸣/CHENMING晨鸣CM70克A4 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘青
