一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 新蒲新区德华办公设备经营部
三、 *采购项目编号: ************241
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年1月2日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 SK103 马克笔 10支/盒 5 100.0 得力/deliSK103 验收通过 2 得力 7101 胶棒 小号强力固体胶棒 12支 5 99.5 得力/deli7101 验收通过 3 松下 CR2032 纽扣电池 5 25.0 松下/PanasonicCR2032 验收通过 4 得力 83639 卡纸 8 392.0 得力/deli83639 验收通过 5 霞光 A4 7丝 塑封膜 220*307MM 100张/包 6 210.0 霞光A4 7丝 验收通过 6 得力 S01 中性笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔 12支/盒 8 256.0 得力/deliS01 验收通过 7 得力 5501A 文件袋 10个装 6 120.0 得力/deli5501A 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 刘群