一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 织金县小江文具店
三、 *采购项目编号： ************310
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 LR14-2B 普通干电池 96 1728.0 南孚/NANFULR14-2B 验收通过 2 得力 0015 订书钉 单盒 300 360.0 得力/deli0015 验收通过 3 齐心 A1250 档案盒 单个装 420 9450.0 齐心/ComixA1250 验收通过 4 得力 8553S 票夹/长尾夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹子 100 1100.0 得力/deli8553S 验收通过 5 得力 8556ES 票夹/长尾夹 6#金属燕尾夹票据夹子 100 1000.0 得力/deli8556ES 验收通过 6 得力 3210 标签打印纸 21.5×12mm 通用单排标价纸 200 260.0 得力/deli3210 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董永慧
