一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县危正艳文体经营部
三、 *采购项目编号： ************063
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 益美得 WYQ0687 铁拖把 水拖 1 16.0 益美得WYQ0687 验收通过 2 御杰 YUJA 1052 粉笔 1 120.0 御杰YUJA 1052 验收通过 3 大卫 M9plus 吸水水拖把 4 192.0 大卫M9plus 验收通过 4 得力 7653 软抄本 硬面抄 20 40.0 得力/deli7653 验收通过 5 得力 S01红色 中性笔 15 300.0 得力/deliS01红色 验收通过 6 得力 73635 课业本/教学用本 素描本 10 220.0 得力/deli73635 验收通过 7 益美得 FH-1156 垃圾袋 30 150.0 益美得FH-1156 验收通过 8 红双喜 EG22 羽毛球 5 225.0 红双喜/DHSEG22 验收通过 9 乔丹 XOA******篮球7号 10 980.0 乔丹XOA****** 验收通过 10 御杰 YUJA 1053 白色粉笔 1 85.0 御杰YUJA 1053 验收通过 11 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 30 180.0 利得手提垃圾袋50cm*60cm 验收通过 12 环绿 27*22*25 cm 簸箕 撮箕 15 150.0 环绿27*22*25 cm 验收通过 13 利尔康 洁厕剂480g 洁厕剂 84消毒液 1 85.0 利尔康/LIRCON洁厕剂480g 验收通过 14 红双喜 H3002 乒乓球拍 10 650.0 红双喜/DHSH3002 验收通过 15 红双喜 STAR50 羽毛球拍 15 1020.0 红双喜/DHSSTAR50 验收通过 16 得力 5675 文件袋 20 50.0 得力/deli5675 验收通过 17 超霸 GP23A 普通干电池 20 100.0 超霸/GPGP23A 验收通过 18 得力 0018 别针/回形针/大头针 5 10.0 得力/deli0018 验收通过 19 金隆兴 8295 不干胶标签纸 3 24.0 金隆兴/Glosen金隆兴8295 验收通过 20 得力 8551ES 票夹/长尾夹 3 54.0 得力/deli8551ES 验收通过 21 得力 0314 订书机 2 40.0 得力/deli0314 验收通过 22 得力 7102 胶棒中号 20 40.0 得力/deli7102 验收通过 23 得力 7901 PU/PVC笔记本 20 240.0 得力/deli7901 验收通过 24 立白 除菌去渍洗衣粉袋装 洗衣液/洗衣粉 9 315.0 立白/Liby除菌去渍洗衣粉袋装 验收通过 25 立白 除菌去油洗洁精4.5kg 洗洁精 18 630.0 立白/Liby除菌去油洗洁精4.5kg 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（王春树）
