一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************929
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 汇星 HX-2004 文件座/文件架/文件框亚克力资料架三层透明杂志架宣传架 14 345.8 汇星HX-2004 验收通过 2 优越者 Y-105 连接线/连接器/转换器串口线转换器 3 195.0 优越者/UNITEKY-105 验收通过 3 奔图 TO-405X大容量粉盒 粉盒奔图(PANTUM)TO-405H原装粉盒适用P3370/3325DN 4 1240.0 奔图/PantumTO-405H 验收通过 4 晨光 2007 中性笔晨光2007优品按动中性笔芯0.5碳素黑按压式替芯 20 18.0 晨光/M&G2007 验收通过 5 绿联 CM475 USB3.0转千兆网口扩展坞分线器 笔记本网线转接头 线/连接器/转换器适用台式机 HUB 2 150.0 绿联/UgreenCM475 验收通过 6 南孚 电池5号7号 60 150.0 南孚/NANFU电池 验收通过 7 得力 6801 白板笔 1 10.0 得力/deli6801 验收通过 8 清风 A5 70克 打印/复印纸 4 792.0 清风/qingfengA5 70克 验收通过 9 得力 Z7503 打印/复印纸 3 594.0 得力/deliZ7503 验收通过 10 得力 3143 热敏收银纸/pos纸刷卡机打印纸 80*80mm 60 360.0 得力/deli3143 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程小雅
