一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号: ************689
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年10月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 梅花 075 挂锁 15 225.0 梅花075 验收通过 2 卫洋 WYS077 扫把 50 1000.0 卫洋WYS077 验收通过 3 得力 PT1680 胶装本 200 2400.0 得力/deliPT1680 验收通过 4 得力 9874ES 印油/印泥/印台 1 8.0 得力/deli9874ES 验收通过 5 美的 MK-SHJ1720 电热水壶 3 255.0 美的/MideaMK-SHJ1720 验收通过 6 公牛 其它插座 16 1152.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李光祥