一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************947
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年11月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 SB-0318 单个木柄塑料丝扫把 60 210.0 兰诗SB-0318 验收通过 2 公牛 GN-609 6位总控全长3米 新国标插座/插线板 16 560.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 3 斯铂格 BGS-223 草酸 9 855.0 斯铂格BGS-223 验收通过 4 南孚 聚能环4代7号 普通干电池 5 20.0 南孚/NANFU聚能环4代7号 验收通过 5 采易 1729 一次性手套 50 125.0 采易1729 验收通过 6 贵鑫75%酒精 500ml 酒精液体 多用途清洁剂 酒精 60 300.0 贵鑫贵鑫75%酒精 500ml 酒精液体 验收通过 7 盛大 活页替芯 A4奖状 400 60.0 盛大A4 验收通过 8 乌江 新一代 环保型 粉笔 环保型 粉笔 100 180.0 乌江新一代 环保型 验收通过 9 乌江 新一代 环保型 粉笔 环保型 粉笔 200 240.0 乌江新一代 环保型 验收通过 10 贵鑫 84消毒液500g 多用途清洁剂 4 260.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 11 辰锋 XZ-NSB-200C 恒温机 暖风机 5 625.0 辰锋XZ-NSB-200C 验收通过 12 富强 A1 220ml塑料饮水杯 100只/袋 20 115.0 富强A1 验收通过 13 晨光（M&G）ADM95288 经济型35mm档案盒 深蓝 色【单只装】 20 130.0 晨光/M&GADM95288 验收通过 14 晨光（M&G） ABS92629厚层加厚易穿透订书钉24/8防锈订书钉500枚/盒 1盒装 100 150.0 晨光/M&GABS92629 验收通过 15 得力5682档案盒(蓝)(只) 96 576.0 得力/deli5682 验收通过 16 齐心 A1248 档案盒 160 608.0 齐心/ComixA1248 验收通过 17 得力7655无线本笔记本作业本(混)-100页-A5(本) 200 400.0 得力/deli3158 验收通过 18 金得利 AF5310 抽杆夹 A4 白色 10只装 单位：包 13 104.0 金得利/KinaryAF5310 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗雪梅
