一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： ************099
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奥文 AZ1165 奥文加厚4K素描纸20张一包 20 290.0 奥文AZ1165 验收通过 2 得力 30325 宽4.8/6cm明胶打包胶带 10 75.0 得力/deli30325 验收通过 3 得力油画棒18色蜡笔6964 200 1000.0 得力/deli6964 验收通过 4 百利文透明杆抽杆夹 1包/10个装 全白色 10 250.0 百利文A4 验收通过 5 百利文透明杆抽杆夹 1包/10个装 全白色 10 150.0 百利文A4 验收通过 6 百利文透明杆抽杆夹 1包/10个装 全白色 10 130.0 百利文A4 验收通过 7 晨光双头记号笔MG2130一盒/12支 10 350.0 晨光MG2130 验收通过 8 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) 10 150.0 得力8553 验收通过 9 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) 10 100.0 得力8553 验收通过 10 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) 10 120.0 得力8553 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 付洁
