一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 贵阳金阳华源贸易经营部
三、 *采购项目编号： ************903
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 22290 皮面笔记本-A5/112张黑色单个装 8 120.0 得力/deli22290 验收通过 2 晨光(M&G)GP1008 0.5mm 按动中性笔 单支 120 300.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 3 晨光(M&G)GP1008 0.5mm 按动中性笔 单支 24 60.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 4 得力（deli） 3725 50片/桶 空白光盘/刻录盘/碟 CD-R/52X/700MB 3 375.0 得力/deli得力3725 验收通过 5 绿联 20787 绿联/Ugreen 20787 4口HUB黑色 usb3.0分线器转换器 18 1422.0 绿联/Ugreen20787 验收通过 6 华源 中号50*60 50个/包 30包/件 垃圾袋 1 280.0 无品牌中号50*60 验收通过 7 南孚 /NANFU 7号电池七号碱性 聚能环3代 50 300.0 南孚/NANFU7号 验收通过 8 心相印抽纸 20提/件 3包/提 150抽/3层 3 768.0 心相印/Mind Act Upon Mind茶语系列3层150抽3包 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******办公室
