一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************823
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 墨粉 4 52.0 -************ 验收通过 2 显示器 5 2750.0 -************ 验收通过 3 墨仓式打印机 2 1528.0 -************ 验收通过 4 墨袋 5 800.0 -************ 验收通过 5 墨水 4 800.0 -************ 验收通过 6 墨粉 4 128.0 -************ 验收通过 7 墨水 10 1400.0 -************ 验收通过 8 墨水 2 110.0 -************ 验收通过 9 粉盒 3 120.0 -************ 验收通过 10 墨水 2 300.0 -************ 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯琪
