一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： ************923
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年5月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 霞光 不干胶标签过塑膜A4/A3 6丝 7丝 8丝 10丝 7 420.0 霞光A4/A3 验收通过 2 得力 DBH-F388A 墨粉/碳粉 15 218.25 得力/deliDBH-F388A 验收通过 3 天威LD2822/DR2150鼓组件 适用兄弟2150鼓组件 兄弟7030鼓架 7450 2140兄弟7340硒鼓架 DCP7030 7040 HL2140 2150N 2170W硒鼓 3 777.0 天威/PRINT－RITELD2822/DR2150鼓组件 验收通过 4 爱普生原装墨水004 红/蓝/黄/黑/青 5 125.0 爱普生/Epson004 验收通过 5 爱普生原装墨水004 红/蓝/黄/黑/青 5 125.0 爱普生/Epson004 验收通过 6 爱普生原装墨水004 红/蓝/黄/黑/青 5 125.0 爱普生/Epson004 验收通过 7 爱普生原装墨水004 红/蓝/黄/黑/青 5 125.0 爱普生/Epson004 验收通过 8 得力/deli 30670 胶带/胶纸/胶条 美纹纸胶带24mm*20y*145um(微黄)(6卷/筒) 30 409.8 得力/deli30670 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 付洁
