一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************510
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年11月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 亚太森博 百顺A4 70克 8包 打印/复印纸 12 2280.0 亚太森博百顺A4 70克 验收通过 2 轩之瑞 兄弟联想通用碳粉 适用兄弟HL-2130/DCP-7055/2260D/7080D墨粉/碳粉 7 630.0 轩之瑞兄弟联想通用碳粉 验收通过 3 莱盛 LSIC-BRO-DR2350 硒鼓 适用于兄弟 HL-2260/2560DN,7080D 1 200.0 莱盛/LaserLSIC-BRO-DR2350 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张燕
